一、建德市新聞傳媒中心概況
（一）主要職能
承辦《今日建德》、建德新聞網(wǎng)，開(kāi)辟小記者網(wǎng)、官方微信、微博、建德發(fā)布等新媒體宣傳陣地，積極宣傳黨的路線(xiàn)方針政策、國家法律法規；圍繞市委、市政府的中心工作，加強輿論引導，推進(jìn)決策執行；堅持正面宣傳為主原則，弘揚主旋律，釋放正能量，報道全市政治經(jīng)濟社會(huì )各方面的新人、新事、新經(jīng)驗、新氣象；關(guān)注百姓生活，反映群眾心聲，為群眾提供信息服務(wù)平臺；傳播科學(xué)文化知識，倡導社會(huì )文明新風(fēng)，促進(jìn)建德市社會(huì )經(jīng)濟文化發(fā)展。
（二）部門(mén)決算單位構成
從預算單位構成看，建德市新聞傳媒中心部門(mén)決算包括本級決算。
二、建德市新聞傳媒中心2016年部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、建德市新聞傳媒中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
?建德市新聞傳媒中心2016年度收入決算764.59萬(wàn)元，其中：本年收入764.59萬(wàn)元，占總收入100%，包括財政撥款收入764.59萬(wàn)元（其中，一般公共預算606.59萬(wàn)元，政府性基金預算158萬(wàn)元），占總收入100%；事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金0萬(wàn)元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)資金）0萬(wàn)元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入 0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入 0%。上級補助收入0萬(wàn)元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元，占總收入0 %。上年結轉收入0萬(wàn)元，占總收入0 %。
（二）支出決算總體情況
?建德市新聞傳媒中心2016年度支出決算764.59萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出0 萬(wàn)元、國防支出0 萬(wàn)元、公共安全支出0 萬(wàn)元、教育支出0 萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0 萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出531.93 萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出0 萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育支出29.88 萬(wàn)元、節能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉社區支出0 萬(wàn)元、農林水支出0 萬(wàn)元、交通運輸支出0 萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0 萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬(wàn)元、金融支出0 萬(wàn)元、援助其他地區支出0 萬(wàn)元、國土海洋氣象等支出0 萬(wàn)元、住房保障支出40.81 萬(wàn)元、糧油物資儲備支出0 萬(wàn)元、其他支出161.96 萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0 萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0 萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出480.5 萬(wàn)元，日常公用支出100.78 萬(wàn)元，項目支出183.32 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，上繳上級支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預算支出606.59萬(wàn)元，政府性基金預算支出158萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出0萬(wàn)元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
建德市新聞傳媒中心2016年年初預算為621.21萬(wàn)元，2016年一般公共預算當年撥款606.59萬(wàn)元,完成年初預算的97.65 %。，主要是因為按政府采購合同約定部分款項需到下年支付、醫療保險預算和實(shí)際支付的繳費基數略有差額。
一般公共預算當年撥款結構情況
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出531.93萬(wàn)元，占87.69%；醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）支出29.88萬(wàn)元，占4.93%；住房保障支出（類(lèi)）支出40.81萬(wàn)元，占6.73%；其他（類(lèi)）支出3.96萬(wàn)元，占0.65%。
一般公共預算撥款具體使用情況
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）2016年年初預算為522.88萬(wàn)元，2016年決算為529.09萬(wàn)元，完成年初預算的101.19%，決算數大于預算數的主要原因是年中調整人員經(jīng)費支出。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項支出（項）2016年年初預算為24.46萬(wàn)元，2016年決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預算的11.61%，決算數小于預算數的主要原因政府采購設備合同簽訂后尚未執行完畢，款項待下年結清。
醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）醫療保障（款）事業(yè)單位醫療（項）2016年年初預算為24.36萬(wàn)元，2016年決算為20.47萬(wàn)元，完成年初預算的84.03%，決算數小于預算數的原因是預算和實(shí)際支付的繳費基數略有不同。
醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）醫療保障（款）公務(wù)員醫療補助（項）2016年年初預算為11.17萬(wàn)元，2016年決算為9.41萬(wàn)元，完成年初預算的84.24%，決算數小于預算數的原因是預算和實(shí)際支付的繳費基數略有不同。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年年初預算為36.54萬(wàn)元，2016年決算為39.01萬(wàn)元，完成年初預算的106.76%，決算數大于預算數的原因是預算和實(shí)際支付的繳費基數略有不同。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購房補貼（項）2016年年初預算為1.8萬(wàn)元，2016年決算為1.8萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項）2016年年初預算為0萬(wàn)元，2016年決算為3.96萬(wàn)元，決算數大于預算數的原因是調整考核獎金預算。
2.一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
?建德市新聞傳媒中心2016年一般公共預算基本支出581.27萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費480.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費（養老金、職業(yè)年金、醫療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、殘保金）、住房公積金、購房補貼等；
公用經(jīng)費100.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、交通費、差旅費、福利費、工會(huì )費、其他商品與服務(wù)支出、設備采購費等。
（四）政府性基金當年撥款情況說(shuō)明
其他支出（類(lèi)）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項）2016年年初預算為158萬(wàn)元，2016年決算為158萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門(mén)安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬(wàn)元，與上年決算數相同。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算2.16萬(wàn)元，比上年決算數下降67.17%。主要用于上級部門(mén)業(yè)務(wù)指導、縣市新聞單位學(xué)習交流、工作調研等公務(wù)活動(dòng)接待支出。減少的原因是嚴格執行中央八項規定，規范公務(wù)接待標準，來(lái)訪(fǎng)業(yè)務(wù)單位減少。
其中，本單位國內公務(wù)接待30批次，315人次，共 2.16萬(wàn)元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費決算2.22萬(wàn)元，比上年決算數增長(cháng)28.32 %。其中，公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出2.22萬(wàn)元，主要用于外出采訪(fǎng)、開(kāi)會(huì )等所需的公務(wù)用車(chē)租賃。2016年度本級及所屬單位開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。增加的主要原因是外出采訪(fǎng)、開(kāi)會(huì )以及臨時(shí)性、突發(fā)性重大活動(dòng)采訪(fǎng)的次數增多。
（六）其他重要事項的情況說(shuō)明
1.政府采購支出情況
2016年度建德市新聞傳媒中心政府采購支出總額19.64萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出13.26萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出6.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.64萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
?2.國有資產(chǎn)占有使用情況
?截至2016年12月31日，建德市新聞傳媒中心共有車(chē)輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備1臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門(mén)當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
?7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
?8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12．文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項支出（項）反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專(zhuān)項支出；
13．文化體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。
14．醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）醫療保障（款）事業(yè)單位醫療（項）反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費
15．醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）醫療保障（款）公務(wù)員醫療補助（項）反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費
16．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金
17．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。
18．其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項）反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
